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lovebet爱博app下载:竣工决算审计三类20项资料清单

发布时间:2022-09-20 12:48:30 来源:爱博app平台 作者:爱博平台注册

  2.批复的投资计划、科研等文件,企业下达的项目年度计划及落实计划的措施。

  1.“四表一书”,即“竣工工程概况表”、“竣工财务决算表”、“交付使用资产总表”、“交付使用资产明细表”和“竣工决算说明书”。

  2.工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计报批文件(包括各项再版及调整文件、资料),以及调平版初步设计概算(与批复金额相一致)。

  3.工程结算汇总表(包括内部各次审查结果),工程结算书,竣工图及设计变更、经济签证等竣工资料。

  4.财务管理制度、财务核算体系及建设资金筹集及到位情况建设情况资料,包括自开工以来的会计账簿、会计凭证。

  1.工程建设总体部署,开工、竣工报告审批资料;建设期间工程例会会议纪要等相关资料。

  2.工程建设情况报告(包括施工、设计、项目管理、投资完成、工期、质量等内容)。工程建设月报、年报、施工总结、设计总结、勘察总结、建设总结等。

  3.工程项目招投标台账;招投标文件、评标机构、开标评标定标过程资料、中标通知书。

  4.工程相关合同结算台账;各项工程施工合同、监理合同、设计合同、设备材料采购合同、征地及其它以合同形式支付费用的支出合同、定额及各项费用取费标准。

  5.物资采购情况,包括物资采购、保管、出入库、库存情况等,以及甲方供应物资情况(甲方供应物资清单、供货发票、出库料单、收料单等);甲供或乙供设备监造资料;工程余料管理资料。

  6.施工企业的资质证书,施工单位、监理单位、设计单位一览表;相关施工单位转分包情况表;监理单位对工程实施监理的有关资料,设计交底情况等相关资料。

  7.监理总结、监理日报、监理月报、监理日记、监理规划、监理细则、监理人员资格证明、监理考勤等。

  8.工程质量、工期、投资控制措施相关资料,质量监督,工程安全评价、工业卫生评价、环境评价相关资料、HSE管理情况等相关资料。

  9.工程质量检验验收资料,包括工程质量监督合同、质量监督报告及质量监督过程资料;检测单位全部工程相关资料。

  10.初步验收相关资料,包括安全、环保、消防验收等全部资料;安全、质量等事故台账,情况汇报、处理及整改情况。

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